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Innenrevision

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Innenrevision

Informationen und Dokumente des Sachgebiets Innenrevision

Eine genaue Aufgabenbeschreibung des Sachgebiets Innenrevision finden Sie im Geschäftsverteilungsplan der FAU.

Themen

Bayerische Haushaltsordnung

Link zur Bayerischen Haushaltsordnung

Bewirtungsrichtlinie

Dateiname
Abrechnungsformular für Bewirtungskosten 20211108.pdf
Richtlinie zur Finanzierung von Repräsentations- und Bewirtungsausgaben aus Mitteln der FAU 20200907.pdf
Rundschreiben Bewirtungsformular 20180618.pdf
Rundschreiben Richtlinie zur Finanzierung von Repräsentations- und Bewirtungsausgaben aus Mitteln der FAU-interne Sitzungen 20211111.pdf
Rundschreiben Richtlinie zur Finanzierung von Repräsentations- und Bewirtungsausgaben aus Mitteln der FAU 20200907.pdf
Steuerliche Hinweise Bewirtungsrichtlinie 2020907.pdf

Anschreibelisten, Prüfungsniederschrift, Kassenübergabe

Dateiname
Anschreibeliste Barzahlungsstelle (BZ) 20191119.xls
Anschreibeliste Geldannahmestellen (GA) 20181203.xls
Anschreibeliste Handvorschüsse (HV) 20181203.xls
Formular Prüfungsniederschrift 12032021.pdf
Vorlage Übergabeprotokoll für die Kassenübergabe.pdf

Weitere Vordrucke zum Kassenwesen finden Sie im Bereich Kassenwesen

Mitgliedschaften, Erwerb von Zeitungen/Zeitschriften

Dateiname
Formblatt Erklärung zur Mitgliedschaft 20190605.pdf
Rundschreiben Erwerb von Mitgliedschaften 20180704.pdf
Rundschreiben Erwerb von Zeitschriften und Zeitungen 20191118.pdf

Korruptionsbekämpfung

siehe Seite Korruptionsbekämpfung

Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken

Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken (Merkblatt) (A1025, Stand: 18.11.2009)

2017-10-11 Rundschreiben Annahme von Belohnungen und Geschenken.pdf

Unterhalt von ''schwarzen Kassen''

schwarze Kassen
Rundschreiben Unterhaltung von Schwarzen Kassen 20200203.pdf

Leitfaden und Formblätter für Exkursionen, Studienfahrten, etc.

Exkursionen
01 Rundschreiben Durchführung und Abrechnung von Exkursionen etc 20191112.pdf
02 Leitfaden Exkursion 20211108.pdf
03 Abrechnungsformular Exkursion 20211108.pdf
04 Ausgabenaufstellung Exkursion 20211108.pdf
05 Schadensverzichtserklärung PKWs für Exkursion 20211108.pdf
06 Hinweise zu Geländeuebungen für Studierende GeoZentrum Nord 20191112.pdf
07 Vereinnahmung von Eigenbeiträgen 20180605.pdf

Bitte beachten Sie die Verfahrensanweisung während Corona

 

Kontakt

Jürgen Hubert

Jürgen Hubert, RR

Sachgebietsleiter

Sachgebiet Innenrevision

  • Telefon: +49 9131 85-70898
  • E-Mail: juergen.hubert@fau.de
Katharina Schrüfer

Katharina Schrüfer, VA

Stellv. Sachgebietsleiterin; Exportkontrollbeauftragte

Sachgebiet Innenrevision

  • E-Mail: katharina.schruefer@fau.de
Jörg Kemter

Jörg Kemter, VA

Verwaltungsangestellter

Sachgebiet Innenrevision

  • Telefon: -
  • E-Mail: joerg.kemter@fau.de
Jörn-Thorsten Kahtz

Jörn-Thorsten Kahtz, VA

Verwaltungsangestellter

Sachgebiet Innenrevision

  • Telefon: +49 9131 85-70896
  • E-Mail: joern-thorsten.kahtz@fau.de



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